宿州市医保局2022年部门项目支出决算情况说明文本

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1057.49万元，支出决算为1918.01万元，完成年初预算的181.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加2022年度人员工资变动及增资，职业年金拨款支出；二是收上级转移支付拨款-医疗保障服务能力提升补助资金。其中:基本支出843.73万元，占43.99%；项目支出1074.28万元，占56.01%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.8万元，决算数大于预算数的主要原因是数据局年初预算城市智脑信息化项目拨付我局用于医保信息化建设支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.26万元。决算数大于预算数的主要原因：2022年度市医保局本级人员工资变动及增资。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为225.21万元，支出决算为225.71万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于预算数的主要原因一是市医保中心增资款。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.21万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.54万元，支出决算为56.91万元，完成年初预算的666.39%。决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金拨款支出。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.48万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度财政拨市医保中心人员工资变动增资款项支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.04万元。决算数大于预算数的主要原因本年度上级一般转移支付-医保服务能力提升补助资金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.31万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为326.81万元，支出决算为572.89万元，完成年初预算的175.30%，决算数大于预算数的主要原因：一是2022年度财政拨市医保局人员工资变动增资款项支出及追加基础绩效工资。二是追加智慧城市腾讯及华为运营费。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为227.3万元，支出决算为177.34万元，完成年初预算的78.02%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约单位压缩支出核减经费。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，决算数大于预算数的主要原因本年度上级一般转移支付资金。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为195万元，支出决算为175.47万元，完成年初预算的89.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约财政压缩一般公用支出核减经费。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其医疗保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.73万元，决算数大于预算数的主要原因本年度上级一般转移支付资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.66万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的100%。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。

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